PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Data de Lançamento: 06/12/2016

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

3538/006-2016

134

06.00.04.122.3.3.90.39.03

133/2016

Tomada de Preço Obras

APLAUSO ENGENHARIA LTDA

05.248.172/0001-00

26.880,48

Item:

1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa.

- C/C 111-0 CEF - 6ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Un.:

Quantidade:

5,0400

Vl. Unit.:

5.337,98

Vl.Total:

26.880,48

10559/001-2016

134

06.00.04.122.3.3.90.39.03

133/2016

Tomada de Preço Obras

APLAUSO ENGENHARIA LTDA

05.248.172/0001-00

61.093,76

Item:

1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa.

- 1ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Un.:

Quantidade:

11,4500

Vl. Unit.:

5.338,03

Vl.Total:

61.093,76

11755/000-2016

178

07.00.15.122.3.3.90.30.01

10627/2015

Pregão Presencial

TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.

17.592.525/0001-66

1.920,00

Item:

1 - SEGREGADOR EXTRA GRANDE (46 X 12 X 17 CM) - CN SINAL / ABNT - PARA USO DESTA SECRETARIA -

C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

60,0000

Vl. Unit.:

32,00

Vl.Total:

1.920,00

13324/000-2016

178

07.00.15.122.3.3.90.30.01

10627/2015

Pregão Presencial

TINPAVI COMERCIO DE TINTAS LTDA.

17.592.525/0001-66

3.520,00

Item:

1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM 50 - CN SINAL / ABNT

Un.:

Quantidade:

40,0000

Vl. Unit.:

50,50

Vl.Total:

2.020,00

2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. DIAM. 50/75 - CN SINAL / ABNT

10,0000

79,50

795,00

3 - PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 100% REFLETIVA - AÇO GALV. MED. 60/60 - CN SINAL / ABNT - C/C

305-9 CEF - TRÂNSITO

10,0000

70,50

705,00

13332/000-2016

178

07.00.15.122.3.3.90.30.01

5314/2016

Pregão Presencial

NETSHOP ELETRONICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA -

06.344.224/0001-05

5.350,00

Item:

1 - SUPER CANALIZADOR-CONÃO/BARRIL (BASE QUADRADA) COM 3 FAIXAS. - PROSINAL

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

185,00

Vl.Total:

3.700,00

2 - CAVALETE DE MADEIRA-PADRÃO CET 90CM-LARGURA/110CM-ALTURA. - DICOM - PARA USO DA

SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO

30,0000

55,00

1.650,00

47/003-2016

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

8584/2015

Pregão Presencial

ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME

00.733.866/0001-01

6.538,19

Item:

1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050)

Un.:

Quantidade:

5,0300

Vl. Unit.:

715,77

Vl.Total:

3.598,40

2 - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CALÇADA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO

6,4600

455,38

2.939,79

5445/001-2016

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

8584/2015

Pregão Presencial

ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME

00.733.866/0001-01

11.121,30

Item:

1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO - 1,60m x 1,20m x 3,20m (tipo A da NBR 9050) - SECRETARIA

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

15,5400

Vl. Unit.:

715,77

Vl.Total:

11.121,30

7981/000-2016

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

8584/2015

Pregão Presencial

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

17.887.717/0001-08

5.660,18

Item:

1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 212-5

CEF - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

2,0100

Vl. Unit.:

2.822,19

Vl.Total:

5.660,18

14118/000-2016

179

07.00.15.122.3.3.90.39.01

Outros/Não Aplicável

CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME

17.887.717/0001-08

0,20

Item:

1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7981/0 - C/C 212-5 CEF - TRÂNSITO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

0,20

Vl.Total:

0,20

9667/004-2016

253

09.00.18.541.3.3.90.39.01

2178/2014

Concorrência

CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A

16.565.111/0001-85

179.456,86

Item:

1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO

FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - REF. A 5 MESES - SET/16 - DES.

AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

6,7700

Vl. Unit.:

26.506,49

Vl.Total:

179.456,86

11715/004-2016

253

09.00.18.541.3.3.90.39.01

5505/2016

Dispensa

UNIAO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

17.663.104/0001-89

86.000,00

Item:

1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de

Acordo com a descrição constante no Projeto Básico.. conforme descrito no processo de dispensa de licitação. -

26/10 A 25/11 - REFERENTE 2º TA AO CONTRATO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

86.000,00

Vl.Total:

86.000,00

13064/001-2016

253

09.00.18.541.3.3.90.39.01

7588/2015

Pregão Presencial

CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897

22.612.165/0001-57

18.249,10

Item:

1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. 2º TRR AO CONTRATO 104/2015 - REF. PERÍODO

15/10/16 A 14/11/16 - DES. AGRÁRIO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

18.249,10

Vl.Total:

18.249,10

12167/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

25.126.626/0001-70

3.073,15

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

10,58

Vl.Total:

211,60

2 - Café pronto

20,0000

12,50

250,00

3 - Chá preto pronto

20,0000

9,67

193,40

4 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela,

(embalados individualmente).

200,0000

4,59

918,00

5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

25,0000

38,67

966,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NO SEMINÁRIO DE SAÚDE DO

ADOLESCENTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

60,0000

8,89

533,40

12171/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

10295/2015

Pregão Presencial

QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE

MEDICA

07.118.264/0001-93

405,00

Item:

1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras -

armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante

do processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA POR

UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

81,00

Vl.Total:

405,00

12562/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

444,55

Item:

1 - BOMBA D'AGUA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

229,50

Vl.Total:

229,50

2 - SENSOR TEMPERATURA

1,0000

85,00

3 - MANGUEIRA. SAIDA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR

DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 444,55 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

PÇ

1,0000

130,05

12563/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

395,25

Item:

1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL. COM CANECO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

359,55

Vl.Total:

359,55

2 - ANEL DE VEDAÇAO . DA BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV

2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 395,25 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

35,70

12564/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

968,15

Item:

1 - CORREIA DO ALTERNADOR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

66,30

Vl.Total:

66,30

2 - CORREIA DO AR CONDICIONADO

1,0000

59,50

3 - CORREIA. DIREÇÃO HIDRAULICA

1,0000

73,10

4 - ROLAMENTO. DO SEMI EIXO

1,0000

135,15

5 - AQUISIÇÃO ; KIT. COIFA LADO CAMBIO L/D

1,0000

39,10

6 - KIT COIFA . LADO RODA LE

1,0000

39,10

7 - MANGUEIRA. BOCAL DO TANQUE

PÇ

1,0000

140,25

8 - FILTRO DE OLEO

1,0000

29,75

9 - CARTER DO MOTOR

1,0000

350,20

10 - JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO

DE 15% - R$ 968,15 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

35,70

12565/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

98,60

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF - DESCONTO

DE 15% - R$ 98,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,65

Vl.Total:

98,60

12566/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

605,20

Item:

1 - CODIGO DA IGNIÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

334,90

Vl.Total:

334,90

2 - CENTRALINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE

15% - R$ 605,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

270,30

12569/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

175,10

Item:

1 - MAQUINA DE VIDRO. L/E

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

144,50

Vl.Total:

144,50

2 - Aquisiçao de: MANIVELA. DA MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO

SETOR DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 175,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

30,60

12570/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

639,20

Item:

1 - PNEU 175/70/13

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

194,65

Vl.Total:

389,30

2 - VALVULA DE AR

2,0000

10,20

20,40

3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO

1,0000

68,00

4 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE

15% - R$ 639,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

2,0000

80,75

161,50

12580/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

11733/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.192.876/0001-38

465,00

Item:

1 - SONDA DE GASTROSTOMIA COM BALÃO EM SILICONE - 3 VIAS, DIÂMETRO EXTERNO 18CH/FR-6MM,

ESTÉRIOL - VOLUME DO BALÃO: 15ML - PARA USO DA CRIANÇA VITÓRIA VANESSA (MORADORA DA CRIFF)

- C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

155,00

Vl.Total:

465,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

12703/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

460,08

Item:

1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

429,48

Vl.Total:

429,48

2 - TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE FISIOTERAPIA -

DESCONTO DE 15% - R$ 460,08 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

2,0000

15,30

30,60

12704/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

172,55

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ALMOXARIFADO

- DESCONTO DE 15% - R$ 172,55 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

24,65

Vl.Total:

172,55

12705/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

171,80

Item:

1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE ALMOXARIFADO

- DESCONTO DE 15% - R$ 171,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

171,80

Vl.Total:

171,80

12725/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

3.500,30

Item:

1 - CONJUNTO DE CABOS ELETRICOS DE ALIMENTAÇÃO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.201,10

Vl.Total:

3.201,10

2 - BORRACHA PORTA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE

ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 3.500,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

2,0000

149,60

299,20

12728/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

950,30

Item:

1 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

470,05

Vl.Total:

470,05

2 - LAMPADA DO FAROL

2,0000

29,75

59,50

3 - LAMPADA DA LANTERNA

2,0000

15,30

30,60

4 - SENSOR DE RE

1,0000

144,50

5 - SENSOR DO FREIO

1,0000

155,55

6 - CHICOTE SENSOR TEMPERATURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 950,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

90,10

12731/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

532,10

Item:

1 - CORREIA DO ALTERNADOR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

81,60

Vl.Total:

81,60

2 - TENSIONADOR DA CORREIA

1,0000

175,10

3 - SENSOR MAP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA -

DESCONTO DE 15% - R$ 532,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

PÇ

1,0000

275,40

12732/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

727,18

Item:

1 - VALVULA TERMOSTATICA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

136,00

Vl.Total:

136,00

2 - TAMPA DO RESERVATORIO

PÇ

1,0000

30,18

3 - SENSOR DO RADIADOR

1,0000

112,20

4 - VALVULA AR CONDICIONADO

2,0000

69,70

139,40

5 - MODULO DO VIDRO ELETRICO

1,0000

180,20

6 - MAQUINA VIDRO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE

FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 15% - R$ 727,18 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

129,20

12733/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

88,40

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

29,75

Vl.Total:

29,75

2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL

1,0000

29,75

3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO

DE 15% - R$ 88,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

28,90

12736/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

258,40

Item:

1 - FECHADURA DO CAPÔ

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

194,65

Vl.Total:

194,65

2 - CABO DO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DE NASF - DESCONTO

DE 15% - R$ 258,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

63,75

12738/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.220,60

Item:

1 - PNEU 175/65 R14

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

294,95

Vl.Total:

1.179,80

2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA - DESCONTO DE

15% - R$ 1.220,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

4,0000

10,20

40,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

12740/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

430,95

Item:

1 - PROTETOR CARTER

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

85,00

Vl.Total:

85,00

2 - COXIM DE ESCAPE

4,0000

10,20

40,80

3 - SUPORTE ESCAPE TRASEIRO

1,0000

45,05

4 - COXIM DO CAMBIO

1,0000

115,60

5 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF -

DESCONTO DE 15% - R$ 430,95 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

144,50

12885/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.248,18

Item:

1 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

74,80

Vl.Total:

149,60

2 - BUCHA BANDEJA PARTE TRASEIRA

2,0000

90,10

180,20

3 - BIELETA L/D

1,0000

110,88

4 - COXIM SUPERIOR DO MOTOR

1,0000

435,20

5 - COXIM INFERIOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE

ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 15% - R$ 1248,18 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

372,30

12886/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.366,40

Item:

1 - MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

329,80

Vl.Total:

329,80

2 - GUIA CENTRAL PORTA LATERAL

1,0000

320,45

3 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL

1,0000

210,80

4 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL

1,0000

210,80

5 - BATENTE SUPERIOR PORTA TRASEIRA

1,0000

95,20

6 - BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA

1,0000

95,20

7 - BATENTE PORTA LATERAL

1,0000

95,20

8 - MANGUEIRA DE OLEO

1,0000

110,50

9 - MANGUEIRA RESPIRO DO MOTOR

6,0000

11,90

71,40

10 - Aquisição de: LAMPADA

4,0000

39,10

156,40

11 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2366,40 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

670,65

12897/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.313,70

Item:

1 - AMORTECEDOR TRASEIRO

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

178,50

Vl.Total:

357,00

2 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - L/D

1,0000

114,75

3 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - L/D

1,0000

114,75

4 - RETENTOR RODA TRASEIRA

2,0000

28,05

56,10

5 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO - L/E

1,0000

114,75

6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRO EXTERNO - L/E

1,0000

114,75

7 - PNEU 185R 14

4,0000

350,20

1.400,80

8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA SECRETARIA - DESCONTO DE

15% - R$ 2313,70 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

4,0000

10,20

40,80

12898/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.547,45

Item:

1 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

165,75

Vl.Total:

165,75

2 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE

1,0000

38,25

3 - JUNTA SAIDA ESCAPE

1,0000

34,00

4 - COLETOR ADMISSÃO

1,0000

380,80

5 - BRONZINA BIELA

1,0000

160,65

6 - ANEL DO COLETOR DE ADMISSÃO

1,0000

110,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

7 - JUNTA DO CABEÇOTE

1,0000

69,70

8 - JOGO DE ANEL DO MOTOR

1,0000

259,25

9 - FLANGE VALVULA TERMOSTATICA

1,0000

95,20

10 - VALVULA TERMOSTATICA

1,0000

129,20

11 - CAPA CORREIA DENTADA EXTERNA

1,0000

85,00

12 - CAPA CORREIA DENTADA INTERNA

1,0000

88,40

13 - VELA DE IGNIÇAO

4,0000

22,10

88,40

14 - TENSOR CORREIA DENTADA

1,0000

170,00

15 - CORREIA DENTADA

1,0000

68,00

16 - CAVALETE DE AGUA

1,0000

74,80

17 - COLETOR DO ESCAPE

1,0000

369,75

18 - MAÇANETA DA PORTA COM FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DA

SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 2547,45 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

2,0000

79,90

159,80

12933/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

610,30

Item:

1 - PNEU 175/70/14

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

294,95

Vl.Total:

589,90

2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/

ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 610,30 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

2,0000

10,20

20,40

12947/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.000,38

Item:

1 - PNEU 205/70/15

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

489,60

Vl.Total:

979,20

2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA

SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - R$ 1.000,38 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

2,0000

10,59

21,18

12955/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

148,58

Item:

1 - OLEO 05W30

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

23,29

Vl.Total:

93,14

2 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO DE

16% - R$ 148,58 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

2,0000

27,72

55,44

12956/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

2.700,80

Item:

1 - VENTUINHA DO AR

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

832,44

Vl.Total:

832,44

2 - FILTRO DE AR

1,0000

39,48

3 - FILTRO DE OLEO

1,0000

22,68

4 - PNEU 175/70/13

4,0000

219,24

876,96

5 - BICO DE RODA

4,0000

5,88

23,52

6 - ESTABILIZADOR - KIT

1,0000

191,40

7 - DISCO DE FREIO

2,0000

246,06

492,11

8 - PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO

DE 16% - R$ 2.700,80 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

222,21

13297/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

119,28

Item:

1 - OLEO 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 119,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

29,82

Vl.Total:

119,28

13298/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

1.159,79

Item:

1 - FILTRO DE OLEO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

31,67

Vl.Total:

31,67

2 - LAMPADA

PÇ

2,0000

5,46

10,92

3 - PALHETA PARABRISA

1,0000

71,40

4 - CHAVE. DE SETA E LUZ - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO

DA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 1159,79 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,0000

1.045,80

13449/000-2016

328

10.01.10.301.3.3.90.30.02

11199/2016

Pregão Presencial

ELIO DA SILVA PIAO - ME

17.686.752/0001-50

1.733,00

Item:

1 - Colchão de solteiro em espuma, tratamento antiácaro, antialérgico, densidade D-33 ou superior, medidas

aproximadas: Altura: 18cm X Largura: 88cm X 188cm, peso máximo suportado: 120kg. O colchão deverá ser

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

433,25

Vl.Total:

1.733,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

compatível com a cama e a beliche constantes no mesmo processo licitatório. - LUCKSPUMA D-33 - GARANTIA

07 M - PARA USO DO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

5264/005-2016

361

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

1.350,78

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/10 A 31/10

- SAÚDE

Un.:

Quantidade:

381,5900

Vl. Unit.:

3,54

Vl.Total:

1.350,78

5265/007-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

6.456,64

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT

Un.:

Quantidade:

1.755,9600

Vl. Unit.:

3,54

Vl.Total:

6.215,91

2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - PMAQ - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

82,4400

2,92

240,73

10728/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10295/2015

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

983,04

Item:

1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO

LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/ 50 - BD - PARA USO DAS UNIDADES: ESF

AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF

JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF

VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 MESES- C/C 332-6

CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3.072,0000

Vl. Unit.:

0,32

Vl.Total:

983,04

10728/000-2016 - 01

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10295/2015

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

-23,04

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10728/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-23,04

Vl.Total:

-23,04

10736/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10295/2015

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

448,00

Item:

1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO

LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - EMERALD SAF-T 3ML C/50 - BD - PARA USO DA UNIDADES: UBS

REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1.400,0000

Vl. Unit.:

0,32

Vl.Total:

448,00

10736/000-2016 - 01

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

10295/2015

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

-128,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 10736/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-128,00

Vl.Total:

-128,00

11635/002-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3246/2013

Pregão Presencial

SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA

67.372.052/0001-60

1.436,50

Item:

1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 -

C/C 624025-7 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

130,0000

Vl. Unit.:

11,05

Vl.Total:

1.436,50

11693/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

699/2016

Pregão Presencial

WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP

08.685.277/0001-07

869,00

Item:

1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

Un.:

Quantidade:

33,0000

Vl. Unit.:

7,90

Vl.Total:

260,70

2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M-

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

40,0000

7,90

316,00

3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

24,0000

7,90

189,60

4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

9,0000

7,90

71,10

5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DAS UBS: CENTRO, REGISTRO B E

VILA NOVA, NO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

4,0000

7,90

31,60

11702/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

699/2016

Pregão Presencial

WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP

08.685.277/0001-07

1.643,20

Item:

1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

Un.:

Quantidade:

55,0000

Vl. Unit.:

7,90

Vl.Total:

434,50

2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M-

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

84,0000

7,90

663,60

3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

52,0000

7,90

410,80

4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

13,0000

7,90

102,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF NO

EVENTO DO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

4,0000

7,90

31,60

11962/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

699/2016

Pregão Presencial

WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP

08.685.277/0001-07

94,80

Item:

1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

7,90

Vl.Total:

23,70

2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M-

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

3,0000

7,90

23,70

3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DA ESF VOTUPOCA NO EVENTO DO

NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

6,0000

7,90

47,40

11969/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

7392/2016

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

6.427,04

Item:

1 - Algodão hidrófilo: formado por tiras de manta de fibras de algodão enrolada pesando 500 gramas. - CREMER

500G

Un.:

Quantidade:

104,0000

Vl. Unit.:

9,70

Vl.Total:

1.008,80

2 - Equipo para infusão de solução parenteral macro-gotas com conector universal, injetor lateral, câmara

flexível com entrada de ar e filtro bacteriológico, circuito com 1,2m de comprimento mínimo, estéril, embalado

individualmente - CREMER

36,0000

1,69

60,84

3 - Equipo para Nutrição Enteral Estéril na cor azul. - CREMER

70,0000

1,51

105,70

4 - Seringa descartável estéril 10,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 420 - BD

3.670,0000

0,51

1.871,70

5 - Seringa descartável estéril 3,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/ 500 - BD

6.350,0000

0,33

2.095,50

6 - Seringa descartável estéril 5,0 ml (sem agulha) - EMERALD C/100 - BD - PARA USO DE TODAS AS

UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

3.670,0000

0,35

1.284,50

11969/000-2016 - 01

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

7392/2016

Pregão Presencial

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.

04.027.894/0003-26

-2.278,10

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11969/0-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMPRESA NÃO TER O

MATERIAL ATÉ PRESENTE DATA

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-2.278,10

Vl.Total:

-2.278,10

11973/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

7392/2016

Pregão Presencial

CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP.

SOCIE

61.418.042/0001-31

22.480,35

Item:

1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 7 - TERUMO

Un.:

Quantidade:

5.000,0000

Vl. Unit.:

0,46

Vl.Total:

2.300,00

2 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 8 - TERUMO

4.400,0000

0,46

2.024,00

3 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 7 - TERUMO

4.750,0000

0,46

2.185,00

4 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 40X12 - TERUMO

6.900,0000

0,46

3.174,00

5 - Coletor de urina, sistema fechado estéril, descartável, capacidade para 2000 ml - WILTEX

370,0000

2,90

1.073,00

6 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 21g. - WILTEX

1.000,0000

0,58

580,00

7 - Dispositivo para coleta múltipla calibre 23g. - WILTEX

2.000,0000

0,58

1.160,00

8 - Escova ginecológica descartável, estéril, cabo plástico cilíndrico medindo cerca de 18cm de comprimento -

KOLPLAST

6.900,0000

0,23

1.587,00

9 - Espéculo vaginal descartável, tamanho M, de plástico atóxico, largura distal 33mm, largura proximal 30mm e

eixo longitudinal 116mm - GYNNUS

1.800,0000

0,98

1.764,00

10 - Espéculo vaginal descartável, tamanho P - GYNNUS

1.900,0000

0,90

1.710,00

11 - Fita hipoalérgica microporosa adesiva 25 mm x 10mt – unidade. Apresentar amostra. Registro no

MS/ANVISA. - WILTEX

720,0000

1,89

1.360,80

12 - Fixador celular em aerosol para citologia oncótica – tubo com 100ml – unidade. Apresentar amostra.

Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST

240,0000

5,90

1.416,00

13 - Lâmina para microscopia apresentando em uma das extremidades borda fosca 26 x 76 mm – caixa com 50

unidades. Apresentar amostra. - WILTEX

158,0000

4,90

774,20

14 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0 - SURGICARE

PAR

90,0000

1,15

103,50

15 - Luva de látex estéril - tamanho 8,0 - SURGICARE

PAR

170,0000

1,08

183,60

16 - Sonda de aspiração traqueal nº 10 - GOODCOME

233,0000

0,60

139,80

17 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10 - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR

UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

1.719,0000

0,55

945,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

11973/000-2016 - 01

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

7392/2016

Pregão Presencial

CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP.

SOCIE

61.418.042/0001-31

-23,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 11973/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-23,00

Vl.Total:

-23,00

11974/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

7392/2016

Pregão Presencial

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI

03.434.334/0001-61

14.953,90

Item:

1 - Hipoclorito de sódio estabilizado à 1% - galão com 5 litros. Registro no MS/ANVISA. - DGL

Un.:

Quantidade:

300,0000

Vl. Unit.:

9,64

Vl.Total:

2.892,00

2 - Álcool etílico 70% frasco com 1 litro.Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - AUDAX

40,0000

6,50

260,00

3 - Coletor de urina infantil feminino - MARK MED

1.680,0000

1,08

1.814,40

4 - Coletor de urina infantil masculino - MARK MED

1.580,0000

1,08

1.706,40

5 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros - POLAR FIX

385,0000

2,86

1.101,10

6 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23 -

ADVANTIVE

160,0000

0,34

54,40

7 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 11 -

ADVANTIVE

500,0000

0,33

165,00

8 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15 -

ADVANTIVE

160,0000

0,34

54,40

9 - Luva de procedimentos. Tamanho G - MEDIX

110,0000

19,63

2.159,30

10 - Luva de procedimentos. Tamanho P - MEDIX

145,0000

19,63

2.846,35

11 - Luva para procedimentos, descartável, confeccionada em vinil - VINIL VOLK

15,0000

16,57

248,55

12 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08 - MARK MED

600,0000

0,54

324,00

13 - Soro fisiológico estéril solução isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, envasado em frasco estéril, para

injetáveis e ou inalação, ampola com 10ml - SAM TEC

AMP

1.600,0000

0,32

512,00

14 - Soro fisiológico estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado

em bolsa flexível em PVC com 500ml - FRESENIUS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE

03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

200,0000

4,08

816,00

12177/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

771,40

Item:

1 - JOGO DE LONA DE FREIO. COM SAPATA

Un.:

PÇ

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

179,35

Vl.Total:

179,35

2 - CILINDRO MESTRE

1,0000

192,10

3 - REPARO PATINS DE FREIO

1,0000

170,00

4 - REPARO PINÇA DE FREIO

1,0000

168,75

5 - CANO DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO

DE 15% - R$ 771,40 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1,0000

61,20

12179/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

63,75

Item:

1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR

DE ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 63,75 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

21,25

Vl.Total:

63,75

12180/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

373,43

Item:

1 - ROLAMENTO DE RODA INTERNO. TRASEIRO LE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

118,15

Vl.Total:

118,15

2 - ROLAMENTO DE RODA EXTERNO. TRASEIRO LE

1,0000

118,15

3 - RETENTOR. TRASEIRO

1,0000

38,53

4 - PLUG ELETRÔNICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO

DE 15% - R$ 373,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1,0000

98,60

12181/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

98,60

Item:

1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO

DE 15% - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

24,65

Vl.Total:

98,60

12182/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.285,43

Item:

1 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

95,20

Vl.Total:

95,20

2 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL

1,0000

112,20

3 - AQUISIÇÃO: GUIA. CENTRAL PORTA LATERAL

PÇ

1,0000

98,60

4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. LATERAL

1,0000

140,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

5 - ROLAMENTO DA RODA. TRASEIRO INTERNO

1,0000

118,15

6 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNO

1,0000

118,15

7 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA

2,0000

45,05

90,10

8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO

1,0000

64,60

9 - FILTRO DE OLEO

1,0000

29,75

10 - Aquisição de: CHAPA. ALAVANCA CAMBIO

1,0000

110,50

11 - CUPULA. ALAVANCA CAMBIO

PÇ

1,0000

75,03

12 - ALAVANCA DO CAMBIO

1,0000

96,90

13 - ALAVANCA. DO TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE

ESF - DESCONTO DE 15% - R$ 1.285,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1,0000

136,00

12252/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

09.284.892/0002-55

1.245,00

Item:

1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA

USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

41,50

Vl.Total:

1.245,00

12253/000-2016

361

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

09.284.892/0002-55

830,00

Item:

1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA

USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

41,50

Vl.Total:

830,00

12254/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11086/2015

Pregão Presencial

MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME

09.284.892/0002-55

747,00

Item:

1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA

USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF -

SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

18,0000

Vl. Unit.:

41,50

Vl.Total:

747,00

12720/001-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11312/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

537,00

Item:

1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. -

SCRITY - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

15,0000

Vl. Unit.:

35,80

Vl.Total:

537,00

12721/001-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11312/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

895,00

Item:

1 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. -

SCRITY - REF. 1º TA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

25,0000

Vl. Unit.:

35,80

Vl.Total:

895,00

12722/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

699/2016

Pregão Presencial

WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP

08.685.277/0001-07

1.264,00

Item:

1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

Un.:

Quantidade:

33,0000

Vl. Unit.:

7,90

Vl.Total:

260,70

2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M-

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

44,0000

7,90

347,60

3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

52,0000

7,90

410,80

4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION

20,0000

7,90

158,00

5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga

tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG -

conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE -

C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

11,0000

7,90

86,90

12852/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2147/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME

10.282.941/0001-19

545,10

Item:

1 - FAIXA ELÁSTICA, COR LARANJA - 5,5MT

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

172,50

Vl.Total:

172,50

2 - FAIXA ELÁSTICA, COR PRATA - 5,5MT

1,0000

155,00

3 - FAIXA ELASTICA, COR ROXA - 5,5MT

1,0000

115,50

4 - FAIXA ELÁSTICA, COR AZUL - 5,5MT - PARA USO NAS ATIVIDADES DE REABILITAÇÃO NOS PACIENTES

DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

1,0000

102,10

12972/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

450,00

Item:

1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica

lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

15,00

Vl.Total:

450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CANCER DE PELE

- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

12976/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

953,60

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE

PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

64,0000

Vl. Unit.:

14,90

Vl.Total:

953,60

12981/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

10.740.947/0001-92

379,95

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL

Un.:

Quantidade:

74,0000

Vl. Unit.:

2,64

Vl.Total:

195,36

2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

21,0000

8,79

184,59

12982/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

10.740.947/0001-92

533,10

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de

matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis)

meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.

Un.:

Quantidade:

142,0000

Vl. Unit.:

2,64

Vl.Total:

374,88

2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS

CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

18,0000

8,79

158,22

12983/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

1.117,50

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS

CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

75,0000

Vl. Unit.:

14,90

Vl.Total:

1.117,50

12989/000-2016

361

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11353/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS

LTDA.

10.740.947/0001-92

53,64

Item:

1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

2,64

Vl.Total:

18,48

2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

4,0000

8,79

35,16

12990/000-2016

361

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

01.861.858/0001-03

74,50

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL

PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

14,90

Vl.Total:

74,50

13120/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

7610/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.

14.938.165/0001-13

80,00

Item:

1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado

em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não

tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas,

palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado

bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível,

biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em

material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e

absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui

certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PARA

USO DO FUNCIONÁRIO LUIZ FERREIRA DO SETOR DE ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

PAR

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

80,00

Vl.Total:

80,00

13187/000-2016

361

10.01.10.301.3.3.90.30.05

12509/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

LTDA

44.734.671/0001-51

915,00

Item:

1 - CLORIDRATO PRILOCAINA 3% + FELIPRESSINA - ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML - EMBALADO

EM CX COM 50 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

30,0000

Vl. Unit.:

30,50

Vl.Total:

915,00

13291/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

174,00

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

58,00

Vl.Total:

174,00

13292/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

116,00

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA UBS III - VILA NOVA - C/C 624025-7

CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

58,00

Vl.Total:

116,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

13293/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

3855/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

08.702.321/0001-40

406,00

Item:

1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO DOS PSF: 2 UN. CAIÇARA, 01 UN.

SERROTE, 03 UN. ARAPONGAL OESTE, 1 UN. CAPINZAL - PERÍODO DE 02 MESES DURANTE O EXERCÍCIO DE

2016 - C/C 64025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

58,00

Vl.Total:

406,00

13294/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

25.126.626/0001-70

7.727,76

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Un.:

Quantidade:

101,0000

Vl. Unit.:

10,58

Vl.Total:

1.068,58

2 - Mini pão de queijo

62,5000

28,85

1.803,13

3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

75,0000

38,67

2.900,25

4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF NA AÇÃO DO

NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

220,0000

8,89

1.955,80

13352/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

9512/2016

Pregão Presencial

R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME

25.126.626/0001-70

201,09

Item:

1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

10,58

Vl.Total:

31,74

2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).

3,0000

38,67

116,01

3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NA REUNIÃO DE COORDENADORES DE

DISTRITO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

6,0000

8,89

53,34

13353/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2517/2016

Pregão Presencial

DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME

05.939.543/0001-92

5.190,03

Item:

1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE

Un.:

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

76,23

Vl.Total:

304,92

2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO

5,0000

27,00

135,00

3 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL

3,0000

114,00

342,00

4 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT

10,0000

42,89

428,90

5 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO

7,0000

78,00

546,00

6 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - GUARACIABA

1,0000

243,77

7 - Poste padrão 90 DANN pronto com caixa completa - SANTISTA

1,0000

365,50

8 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON

2,0000

123,50

247,00

9 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC

1,0000

391,00

10 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC

1,0000

500,00

11 - CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 2,20X1,10X12MM (MADEIRIT) - PORTERIT

15,0000

31,90

478,50

12 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA

2,0000

88,50

177,00

13 - ROLO DE ARAME FARPADO 400 METROS - GERDAU

3,0000

203,92

611,76

14 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU

18,0000

8,26

148,68

15 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO, EM TODAS AS

UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

10,0000

27,00

270,00

13379/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

1255/2016

Pregão Presencial

MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI

03.434.334/0001-61

462,00

Item:

1 - Sonda de alimentação enteral de longa permanência, estéril, flexível, nº 12 confeccionada em poliuretano,

radiopaca em todo seu comprimento, medindo aproximadamente 110cm, com marcas indicativas graduadas a

cada 10 centímetros, que permitam controle da profundidade, extremidade proximal com orifícios assimétricos

laterais sem rebarbas e peso de tungstênio na ponta, que permita a migração da sonda, extremidade distal em

Y com conectores plásticos com tampa articulada, permitindo conexões seguras e sem vazamentos,

acompanha mandril de aço inoxidável e flexível. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a

integridade do produto até o momento de sua utilização, trazendo externamente os dados de identificação,

procedência, número de lote, método, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de

validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser

de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - SOLUMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

22,0000

Vl. Unit.:

21,00

Vl.Total:

462,00

13424/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

2980/2016

Pregão Presencial

LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP

08.475.245/0001-87

588,60

Item:

1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP

Un.:

Quantidade:

20,0000

Vl. Unit.:

4,85

Vl.Total:

97,00

2 - LARANJA PERA - CEAGESP

18,0000

2,50

45,00

3 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP

12,0000

4,70

56,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

4 - MANGA - Tomy - CEAGESP

20,0000

5,41

108,20

5 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP

50,0000

2,10

105,00

6 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA USO DAS ESF ARAPONGAL OESTE E SERROTE NA AÇÃO DO

NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

30,0000

5,90

177,00

13430/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11312/2015

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

665,84

Item:

1 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL

Un.:

PCT

Quantidade:

16,0000

Vl. Unit.:

38,09

Vl.Total:

609,44

2 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - CARTONALE - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO DO NOVEMBRO

AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

PCT

2,0000

28,20

56,40

13548/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

4954/2016

Pregão Presencial

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA

LTDA -

72.881.063/0001-05

66,20

Item:

1 - Saquinho blocado - 20 x 30 cm pacote com 500 unidades - PETROSAC - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO

DO NOVEMBRO AZUL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

PCT

Quantidade:

4,0000

Vl. Unit.:

16,55

Vl.Total:

66,20

13549/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

11086/2015

Pregão Presencial

COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME

07.089.572/0001-38

114,88

Item:

1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

2,00

Vl.Total:

4,00

2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - MATERIAIS PARA USO NO EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C

624025-7 CEF - SAÚDE

14,0000

7,92

110,88

13563/000-2016

337

10.01.10.301.3.3.90.30.05

13118/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP

51.084.341/0001-23

405,00

Item:

1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - PARA USO DO PACIENTE LUAN ALVES LOUREIRO - PELO

PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

540,0000

Vl. Unit.:

0,75

Vl.Total:

405,00

13082/001-2016

329

10.01.10.301.3.3.90.32.02

3370/2016

Pregão Presencial

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

04.192.876/0001-38

5.085,00

Item:

1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e

normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten.

Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY

HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML - 2º TA - PAB ESTADUAL - C/C 0492/26179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

113,0000

Vl. Unit.:

45,00

Vl.Total:

5.085,00

12718/000-2016

338

10.01.10.301.3.3.90.32.05

3370/2016

Pregão Presencial

NATBIO IMPORTADORA LTDA

12.671.880/0001-07

1.984,50

Item:

1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do

soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose

como fonte de carboidrato. Apresentação embalagem 400g - NAN AR/NESTLE/LATA 800G - PARA USO DAS

UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ,

RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE,

ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - C/C 624025-7 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

27,0000

Vl. Unit.:

73,50

Vl.Total:

1.984,50

12718/000-2016 - 01

338

10.01.10.301.3.3.90.32.05

3370/2016

Pregão Presencial

NATBIO IMPORTADORA LTDA

12.671.880/0001-07

-44,10

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12718/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-44,10

Vl.Total:

-44,10

12567/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

200,28

Item:

1 - MÃO DE OBRA . DA CODIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE

ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 200,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,2500

Vl. Unit.:

61,62

Vl.Total:

200,28

12571/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

440,26

Item:

1 - ALINHAMENTO. 3D

Un.:

Quantidade:

1,8000

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

60,26

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

1,2000

33,48

40,18

3 - CAMBAGEM

2,4000

33,48

80,35

4 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO

5,9500

33,48

199,21

5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE

ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 440,26 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,8000

33,48

60,26

12574/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

9007/2015

Pregão Presencial

ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME

64.768.443/0001-00

3.956,67

Item:

1 - (UBS CENTRO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - divã para sala de enfermagem e peso) - Confecção de móvel

com oito gavetas com corrediças telescópicas, quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com duas

prateleiras internas com duas divisórias na horizontal, em MDF 18 MM na cor branca, com revestimento nas

duas faces e puxadores em alumínio polido. O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1000,0 MM com

estofamento de no mínimo 50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor

branca. Medidas: 1700,0 MM LARGURA TOTAL X 860,0 MM ALTURA X 530,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME

CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.956,67

Vl.Total:

3.956,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

12601/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

250,20

Item:

1 - MÃO DE OBRA . TIRAR TANQUE PARA TROCA DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA

CDV 2107 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 250,20 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

4,0600

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

250,20

12602/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

290,87

Item:

1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Un.:

Quantidade:

1,4700

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

90,59

2 - MÃO DE OBRA . BOMBA D'AGUA E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107

DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 290,87 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

3,2500

61,62

200,28

12603/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

470,73

Item:

1 - MÃO DE OBRA. TROCA DAS CORREIAS

Un.:

Quantidade:

5,0900

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

170,41

2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

4,4800

33,48

149,99

3 - MÃO DE OBRA . TROCA DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR

DE ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 470,73 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

4,4900

33,48

150,33

12723/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

471,23

Item:

1 - COLOCAÇÃO DE JANELA

Un.:

Quantidade:

6,5800

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

220,30

2 - FIXAÇÃO - PARA-CHOQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE

ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 471,23 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

7,5000

33,48

250,93

12724/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

500,63

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE

ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 500,63 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

14,9500

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

500,63

12726/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

639,47

Item:

1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO

Un.:

Quantidade:

7,7500

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

259,47

2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079

DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 639,47 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

11,3500

33,48

380,00

12727/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

270,52

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DO SETOR DE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73% - R$ 270,52 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

8,0800

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

270,52

12729/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

583,10

Item:

1 - SERVIÇO DE ARREFECIMENTO. LIMPEZA SISTEMA

Un.:

Quantidade:

1,3000

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

80,12

2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA

2,2800

61,63

140,51

3 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO

4,2100

61,62

259,44

4 - MÃO DE OBRA. MODULO E MAQUINA VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO

SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 583,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,6700

61,62

103,03

12730/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

320,45

Item:

1 - MÃO DE OBRA. TROCA CORREIA E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO

SETOR DE FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 50% - R$ 320,45 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,2000

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

320,45

12734/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

238,49

Item:

1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO

Un.:

Quantidade:

1,3100

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

80,73

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D

0,9600

61,63

59,16

3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF -

DESCONTO DE 50% - R$ 238,49 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,6000

61,63

98,60

12735/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

80,35

Item:

1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA E CABO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO

SETOR DE NASF - DESCONTO DE 73% - R$ 80,35 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,4000

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

80,35

12737/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

175,10

Item:

1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9462 DO SETOR DE

FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 73% - R$ 175,10 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

5,2300

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

175,10

12739/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

279,89

Item:

1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE E TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO

SETOR DE ESF - DESCONTO DE 73% - R$ 279,89 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

8,3600

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

279,89

12778/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

466,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

Item:

1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

Un.:

Quantidade:

0,8500

Vl. Unit.:

61,62

Vl.Total:

52,38

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

1,1400

61,63

70,26

3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E TROCA DOS ROLAMENTOS

3,6600

61,63

225,55

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA SECRETARIA -

DESCONTO DE 50% - R$ 466,50 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

1,9200

61,62

118,31

12779/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

1.030,37

Item:

1 - MÃO DE OBRA. MOTOR

Un.:

Quantidade:

7,2700

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

448,02

2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

1,4800

61,63

91,21

3 - RETIFICA DO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF -

DESCONTO DE 50% - R$ 1030,37 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

7,9700

61,62

491,14

12780/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

550,41

Item:

1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO

Un.:

Quantidade:

2,1000

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

70,31

2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

3,5900

33,48

120,19

3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE

ALMOXARIFADO - DESCONTO DE 73% - R$ 550,41 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

10,7500

33,48

359,91

12789/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

280,23

Item:

1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

Un.:

Quantidade:

1,2000

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

40,18

2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. 3D

1,7900

33,48

59,93

3 - MONTAGEM DE PNEU

2,3800

33,48

79,68

4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DA SECRETARIA -

DESCONTO DE 73% - R$ 280,23 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

3,0000

33,48

100,44

12934/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

180,46

Item:

1 - ALINHAMENTO. 3D

Un.:

Quantidade:

1,7900

Vl. Unit.:

33,48

Vl.Total:

59,93

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

1,2000

33,48

40,18

3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DA SECRETARIA - DESCONTO DE 73%

- R$ 180,46 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

2,4000

33,48

80,35

12948/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

369,93

Item:

1 - LIMPEZA SISTEMA FREIO

Un.:

Quantidade:

1,4700

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

90,59

2 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DO SETOR DE SAÚDE DA

FAMÍLIA - DESCONTO DE 50% - R$ 369,93 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

4,5300

61,62

279,34

12954/000-2016

330

10.01.10.301.3.3.90.39.02

4341/2016

Pregão Presencial

ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME

58.854.548/0001-89

578,93

Item:

1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO

Un.:

Quantidade:

6,0000

Vl. Unit.:

61,37

Vl.Total:

368,24

2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO

0,4800

61,36

29,39

3 - ALINHAMENTO. DIANT

0,4000

61,37

24,50

4 - REGULAGEM FAROL

0,2000

61,37

12,25

5 - SANGRIA. DE FREIO

0,4000

61,37

24,50

6 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO

1,1600

61,37

71,05

7 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DA SECRETARIA - DESCONTO

DE 51% - R$ 578,93 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

0,8000

61,37

49,00

2666/002-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

1716/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA

10.439.001/0001-90

1.080,00

Item:

1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

54,0000

Vl. Unit.:

20,00

Vl.Total:

1.080,00

3602/009-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

21/2016

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

1.917,76

Item:

1 - EXAME DE TRIGLICERIDES

Un.:

Quantidade:

22,0000

Vl. Unit.:

4,00

Vl.Total:

88,00

2 - EXAME DE SODIO

255,0000

3,50

892,50

3 - EXAME DE POTASSIO

255,0000

3,50

892,50

4 - EXAME DE AMILASE

2,0000

1,99

3,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

5 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)

1,0000

4,96

6 - EXAME DE BILIRRUBINAS

5,0000

1,99

9,95

7 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 01/11 A 18/11 - C/C 624025-7 CEF

- SAÚDE

13,0000

1,99

25,87

3652/003-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2353/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

141,70

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1.585,0000

Vl. Unit.:

0,09

Vl.Total:

141,70

3652/004-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2353/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

1.547,87

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA

Un.:

Quantidade:

2.803,0000

Vl. Unit.:

0,23

Vl.Total:

644,13

2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6

CEF - SAÚDE

10.109,0000

0,09

903,74

4298/003-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2353/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

81,11

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA

Un.:

Quantidade:

281,0000

Vl. Unit.:

0,23

Vl.Total:

64,57

2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA

NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

185,0000

0,09

16,54

4298/004-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

2353/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

GRAZIELLI DUARTE SALES ME

05.414.334/0001-25

158,34

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF -

SAÚDE

Un.:

Quantidade:

689,0000

Vl. Unit.:

0,23

Vl.Total:

158,34

11199/001-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

8420/2015

Pregão Presencial

CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876

22.796.583/0001-41

1.520,00

Item:

1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

540,00

Vl.Total:

540,00

2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF

CAIÇARA E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

2,0000

490,00

980,00

11201/001-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

8420/2015

Pregão Presencial

CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876

22.796.583/0001-41

2.490,00

Item:

1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's

Un.:

Quantidade:

5,0000

Vl. Unit.:

390,00

Vl.Total:

1.950,00

2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA AS UNIDADES DE ESF CAIÇARA E

VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1,0000

540,00

12175/000-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

550,43

Item:

1 - RETIFICA. TAMBOR DE FREIO

Un.:

Quantidade:

1,3000

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

80,12

2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO

1,4600

61,63

89,98

3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF -

DESCONTO DE 50% - R$ 550,43 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

6,1700

61,62

380,33

12176/000-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

280,89

Item:

1 - SERVIÇO. TORNO DA MANGA DE EIXO TRASEIRA LD

Un.:

Quantidade:

1,3000

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

80,12

2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE ROLAMENTO E SERVIÇO DA MANGA DE EIXO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO

VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 280,89 - C/C 332-6 CEF -

SAÚDE

3,2600

61,62

200,77

12178/000-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

4341/2016

Pregão Presencial

IVAN DEL REI CORREA - ME

00.985.700/0001-82

2.141,35

Item:

1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA DA PORTA LATERAL DIREITA E RECUPERAR TRILHO DA PORTA

Un.:

Quantidade:

27,5900

Vl. Unit.:

61,63

Vl.Total:

1.700,24

2 - MÃO DE OBRA. TAPEÇARIA

3,0900

61,62

190,42

3 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO

SETOR DE ESF - DESCONTO DE 50% - R$ 2.141,35 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

4,0700

61,62

250,69

12573/000-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

9007/2015

Pregão Presencial

ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME

64.768.443/0001-00

3.956,67

Item:

1 - (UBS CENTRO, VOTUPOCA E TAQUARUÇU - divã para sala de enfermagem e peso) - Confecção de móvel

com oito gavetas com corrediças telescópicas, quatro portas de abrir com dobradiças de pressão, com duas

prateleiras internas com duas divisórias na horizontal, em MDF 18 MM na cor branca, com revestimento nas

duas faces e puxadores em alumínio polido. O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1000,0 MM com

estofamento de no mínimo 50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor

branca. Medidas: 1700,0 MM LARGURA TOTAL X 860,0 MM ALTURA X 530,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME

CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

3.956,67

Vl.Total:

3.956,67

12575/000-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

9007/2015

Pregão Presencial

ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME

64.768.443/0001-00

8.950,00

Item:

1 - (ARAPONGAL OESTE - sala de coleta e inalação) - Confecção de móvel com duas portas de abrir com

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.700,00

Vl.Total:

3.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na cor

branca, com revestimento nas duas faces, com pés e puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo.

Medidas: 1140,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA (INCLUSO 100,0 MM DOS PÉS) X 500,0 MM

PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.

2 - (ARAPONGAL OESTE - copa) - Confecção de duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna

com uma divisória na horizontal em MDF de 18 MM, na cor branca, com revestimento nas duas faces, com

puxadores em alumínio polido. Móvel sem tampo (Já existe uma pia fixada na parede com bases laterais em

concreto). Medidas: 950,0 MM LARGURA X 680,0 MM ALTURA X 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME

CROQUI EM ANEXO.

1,0000

1.500,00

3 - (ARAPONGAL OESTE - sala de vacina) - Confecção de móvel com cinco gavetas com corrediças

telescópicas, três portas de abrir com dobradiças de pressão, com prateleiras internas com divisórias na

horizontal, em MDF 18 MM na cor branca, com revestimento nas duas faces, com pés e puxadores em

alumínio polido. O tampo deverá ser divido em duas partes, sendo 1004,0 MM com estofamento de no mínimo

50,0 MM de altura e revestimento em courvim e o restante em MDF 18 MM na cor branca. Medidas: 2200,0 MM

LARGURA X 900,0 MM ALTURA (INCLUSO 100,0 MM DOS PÉS) X 500,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME

CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1,0000

4.050,00

12576/001-2016

341

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6062/2016

Pregão Presencial

LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA

04.233.134/0001-03

648,78

Item:

1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS

Un.:

Quantidade:

7,0000

Vl. Unit.:

41,10

Vl.Total:

287,70

2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C

624025-7 CEF - 01/11 A 18/11 - SAÚDE

9,0000

40,12

361,08

12971/000-2016

347

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6061/2016

Pregão Presencial

QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME

02.020.838/0001-72

2.475,00

Item:

1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - PRETO. LOCAL

DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CÂNCER DE

PELE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

825,00

Vl.Total:

2.475,00

12971/000-2016 - 01

347

10.01.10.301.3.3.90.39.05

6061/2016

Pregão Presencial

QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME

02.020.838/0001-72

-825,00

Item:

1 - Anulação da Nota nº 12971/0-2016 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO REALIZADO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

-825,00

Vl.Total:

-825,00

13434/000-2016

309

10.01.10.301.4.4.90.52.02

11199/2016

Pregão Presencial

ELIO DA SILVA PIAO - ME

17.686.752/0001-50

1.300,00

Item:

1 - Conjunto de mesa com 8 cadeiras, confeccionada em aço tubular e com pintura na cor branca em epóxi

com acabamento em alto brilho, base com tampo em granito, cadeiras reforçadas com assento estofado.

Dimensões aproximadas da mesa: Altura: 90cm X Largura: 75cm X Profundidade: 200cm. Dimensões

aproximadas das cadeiras: Altura: 87cm X Largura: 37cm X Profundidade: 47cm. Ficará sob responsabilidade

da empresa vencedora a montagem dos móveis. Garantia de 03 meses. - FABONE - CÓRDOBA - PARA USO DO

PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.300,00

Vl.Total:

1.300,00

4723/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

6325/2015

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

3.080,00

Item:

1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS - televisão em cores, widescreen (16/9), com conversor digital

integrado, com no mínimo 176 graus, com inserção de quadro extra entre os quadros que formam a imagem;

função PIP, SAP, HDTV ready, com inserção de quadros extra entre os quadros que formam a imagem; retorno

do último canal, closed caption, timer relógio, função nomear canais; entrada HDMI, PC E USB; saída para fone

de ouvido; com recepção para VHF, UHF, TV a cabo; sistema de cores PAL-M, PAL-N, NTSC; controle remoto

padrão, bivolt; consumo aproximado 150 kw/h; medindo aproximadamente (64,9x97,7x23,6)cm- (axlxc); pesando

no máximo 16,1kg; com garantia mínima de 12 meses; manual em português; fornecido com suporte de mesa,

controle remoto com 02 pilhas. - Marca: SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DA UNIDADE ESF XANGRILÁ E

ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

1.540,00

Vl.Total:

3.080,00

9061/000-2016

306

10.01.10.301.4.4.90.52.05

7770/2016

Dispensa - Isento Compras e Serviços

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

2.850,00

Item:

1 - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA DESCANSO E ACOMPANHAMENTO : ESTRUTURA EM TUBO

AÇO REDONDO DIÂMETRO MÍNIMO DE 5CM COM ESPESSURA DE 1,2MM, ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO E

DESCANSO PARA OS PÉS EM FORMATOS ANATÔMICOS; ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDO DE COURVIN,

RECLINAVEL EM 4 POSIÇÕES ALÉM DA SENTADA ATRAVÉS DE ENGATE RÁPIDO, PERMITE MOVIMENTO DE

TRENDELEMBURG. TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM RESINA

EPÓXI POLIÉSTER E POLIMERIZADA EM ESTUFA; PÉS COM PONTEIRA EMBORRACHADAS RESISTENTES AO

ARRASTO; DIMENSÕES APROXIMADAS: 55X160X60CM. Cor a definir - PARA USO DA UPA - C/C 624084-2 CEF -

RECURSO PROPOSTA Nº 11568304000/1130-6 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

950,00

Vl.Total:

2.850,00

9824/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

2.393,00

Item:

1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO

DO PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.393,00

Vl.Total:

2.393,00

9826/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

2.393,00

Item:

1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.393,00

Vl.Total:

2.393,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

DA UBS REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

9828/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

4.786,00

Item:

1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO

DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

2.393,00

Vl.Total:

4.786,00

9830/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

4.786,00

Item:

1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO

DO PSF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

2.393,00

Vl.Total:

4.786,00

9833/001-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

4.786,00

Item:

1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO

DO PSF CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

2,0000

Vl. Unit.:

2.393,00

Vl.Total:

4.786,00

9837/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

2.393,00

Item:

1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO

DO PSF MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.393,00

Vl.Total:

2.393,00

9838/000-2016

306

10.01.10.301.4.4.90.52.05

1920/2016

Pregão Presencial

RAFAEL JACON BOMBINI - EPP

05.955.160/0001-08

2.393,00

Item:

1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO

DA UBS CENTRO - C/C 624083-4 CEF - PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

2.393,00

Vl.Total:

2.393,00

11088/000-2016

365

10.01.10.301.4.4.90.52.05

8148/2015

Pregão Presencial

PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI

61.692.422/0001-60

1.350,00

Item:

1 - SELADORA: Largura de selagem: 13 mm; Comprimento de selagem: 300 mm; Controle da potência de

selagem; Guilhotina acoplada; Porta rolo embutido; Bivolt; Controle digital de temperatura ajustável até 300°C;

Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte - SISPACK - PARA USO DO SETOR DE

SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.350,00

Vl.Total:

1.350,00

11123/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

2.410,00

Item:

1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA MOD. I3VGD-120 - PN

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

980,00

Vl.Total:

980,00

2 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3

A-402M/22 - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

1,0000

1.430,00

11703/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

8148/2015

Pregão Presencial

PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI

61.692.422/0001-60

4.050,00

Item:

1 - SELADORA: Largura de selagem: 13 mm; Comprimento de selagem: 300 mm; Controle da potência de

selagem; Guilhotina acoplada; Porta rolo embutido; Bivolt; Controle digital de temperatura ajustável até 300°C;

Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte - SISPACK - PARA USO DO PROGRAMA

REMÉDIO EM CASA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

3,0000

Vl. Unit.:

1.350,00

Vl.Total:

4.050,00

11854/000-2016

345

10.01.10.301.4.4.90.52.05

9865/2015

Pregão Presencial

JULIO LOPES RAMPONI ME

13.773.525/0001-01

1.120,00

Item:

1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DO

AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

1,0000

Vl. Unit.:

1.120,00

Vl.Total:

1.120,00

5263/006-2016

476

10.01.10.302.3.3.90.30.05

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

1.109,53

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - 01/10 A 31/10 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

313,4300

Vl. Unit.:

3,54

Vl.Total:

1.109,53

5270/004-2016

375

10.01.10.302.3.3.90.30.05

2423/2016

Pregão Presencial

AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP

18.835.754/0001-27

837,12

Item:

1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/10 A

31/10 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

236,4800

Vl. Unit.:

3,54

Vl.Total:

837,12

9466/004-2016

453

10.01.10.302.3.3.90.30.05

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

05.690.346/0001-82

3.345,00

Item:

1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica

lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - C/C 624027-3 CEF - 01/11

A 20/11 - SAÚDE

Un.:

Quantidade:

223,0000

Vl. Unit.:

15,00

Vl.Total:

3.345,00

9468/004-2016

476

10.01.10.302.3.3.90.30.05

7332/2016

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

10.909.797/0001-06

3.573,02

Item:

1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha

salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha

salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata

Un.:

Quantidade:

298,0000

Vl. Unit.:

11,99

Vl.Total:

3.573,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício:

2016

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA

NO PERÍODO DE 06/12/2016 ATÉ 06/12/2016

Página:

Empenho

Ficha

Classific. Orçamentária

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

CNPJ/CPF

Tipo

Vl. Liquidado

frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa

de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz,

feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado:

Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura;

Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e

tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). -

PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - OUT/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE

9468/005-2016

476

10.01.10.302.3.3.90.30.05

7332/2016

Pregão Presencial

CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP

10.909.797/0001-06

1.606,66